Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie | Aantal personen | Loonsom | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 23 | 23 | 296.541 | 305.031 | ||||
B&W | 5 | 5 | 433.561 | 463.323 | ||||
Griffie | 1,70 | 1,50 | 2 | 2 | 158.793 | 127.993 | ||
Uitkering gepens. weth. | 29 | 29 | 190.188 | 194.680 | ||||
Subtotaal bestuur | 1,70 | 1,50 | 59 | 59 | 1.079.083 | 1.091.028 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | 233.174 | 238.300 | ||
Beleid | 28,15 | 29,16 | 33 | 35 | 2.049.128 | 2.177.659 | ||
BMO | 24,32 | 25,60 | 29 | 30 | 1.403.435 | 1.515.940 | ||
ICT | 3,86 | 4 | - | 243.391 | - | |||
Bedrijfsvoering | 21,82 | 22,45 | 29 | 28 | 1.503.272 | 1.568.457 | ||
Dienstverlening | 17,31 | 17,55 | 23 | 22 | 916.797 | 953.018 | ||
Openbare Ruimte | 33,11 | 30,74 | 33 | 32 | 1.906.860 | 1.817.304 | ||
Sportaccomodaties | 3,74 | 7,00 | 5 | 7 | 163.277 | 350.197 | ||
Sociale zaken | 30,83 | 37,48 | 27 | 32 | 1.967.235 | 2.434.101 | ||
Werkbedrijf | 6,40 | 5 | - | 415.399 | - | |||
Subtotaal personeel | 171,54 | 171,98 | 190 | 188 | 10.801.969 | 11.054.975 | ||
Flexibele schil | 8,19 | 8,78 | 2 | 2 | 539.680 | 561.715 | ||
Bovenformatief | 7 | 2 | 337.706 | 134.215 | ||||
Inkomsten bovenformatief | - | |||||||
Gedetacheerd | 3 | 95.827 | ||||||
Inkomsten gedetacheerd | -185.665 | -95.827 | ||||||
Subtotaal flexibele formatie | 8,19 | 8,78 | 9 | 7 | 691.722 | 695.930 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | 12.000 | 12.000 | ||||||
Flexibel belonen | 20.000 | 20.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | 66.273 | 66.273 | ||||||
Wachtgelders personeel | 7 | 5 | 80.039 | 85.003 | ||||
Inhuur | 759.200 | 406.000 | ||||||
Subtotaal overigen | 0,00 | 0,00 | 7 | 5 | 937.512 | 589.276 | ||
Totale loonsom | 181,43 | 182,26 | 265 | 259 | 13.510.286 | 13.431.209 | ||